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详细内容

安庆市菱北办事处2018年部门预算公开说明

作者: 管理员    发布时间:2018-02-08 09:27:00   来源: 原创    点击:

2018年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市菱北办事处2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市菱北办事处2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市菱北办事处2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市菱北办事处2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市菱北办事处2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市菱北办事处2018年收支预算总表

7.安庆市菱北办事处2018年收入预算总表

8.安庆市菱北办事处2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

安庆市菱北办事处是因应国家级开发区建设需要于1993年设立的,辖区范围东至龙眠山路,西至集贤北路,南至菱湖北路,北至中山大道(206国道),面积约15平方公里。经过20余年的建设发展,现辖12个社居委,常住人口约15万人。

安庆市菱北办事处隶属于开发区管委会,正科级,定行政编制17人,实际在岗公务员8人,工资编制关系不在办事处的实际在岗事编3人。安庆市菱北办事处就业与社会保障事务所定事编7人,实际在岗事编5人。基层特岗20人,社区服务人员在办事处机关的1人,聘用人员10人。办事处下辖12个社居委,现有工作人员151人。

二、部门预算单位构成

    2018年度部门预算包括安庆市菱北办事处本级预算及和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

安庆市菱北办事处本级

2

安庆市菱北办事处就业与社会保障事务所

 

三、2018年度主要工作任务

安庆市菱北办事处属开发区预算拨款部门,主要负责安庆市菱北办事处及安庆市菱北办事处就业和社会保障事务所经费运行,主要有人员经费、公用经费及民政、计生、武装、文明创建、社区办公、社区人员等专项经费。

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

安庆市菱北办事处2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出合计

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

1、一般公共服务

3541.36

3541.36 

 

 

二、本年收入

3994.28 

2、外交

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

3994.28 

3、国防

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

3994.28 

4、公共安全

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

5、教育

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

6、科学技术

 

 

 

 

 

 

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业

103.49

103.49 

 

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育

16.35

16.35

 

 

 

 

11、节能环保

10

10

 

 

 

 

12、城乡社区事务

259.58

259.58

 

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

40

40

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

23.5 

23.5 

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3994.28 

支出总计

3994.28 

3994.28 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

安庆市菱北办事处2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

    一般公共服务支出

3,541.36

105.21

3,436.15

20101

人大事务

24.00

 

24.00

2010101

行政运行

24.00

 

24.00

 20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

2,866.14

105.21

2,760.93

  2010301

        行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

2,866.14

105.21

2,760.93

 20105

      统计信息事务

6.00

 

6.00

  2010599

        其他统计信息事务支出

6.00

 

6.00

 20136

      其他共产党事务支出

50.00

 

50.00

  2013601

        行政运行

50.00

 

50.00

 20199

      其他一般公共服务支出

595.22

 

595.22

  2019999

       其他一般公共服务支出

595.22

 

595.22

208

    社会保障和就业支出

103.49

103.49

 

  20805

      行政事业单位离退休

20.69

20.69

 

   2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.78

14.78

 

   2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

5.91

5.91

 

  20807

      就业补助

27.00

27.00

 

   2080799

        其他就业补助支出

27.00

27.00

 

  20801

      人力资源和社会保障管理事务

55.80

55.80

 

    2080109

        社会保险经办机构

55.80

55.80

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

16.35

6.35

10.00

   21001

      医疗卫生与计划生育管理事务

10.00

 

10.00

2100102

        一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

10.00

 

10.00

21011

      行政事业单位医疗

6.35

6.35

 

2101101

        行政单位医疗

4.55

4.55

 

2101102

        事业单位医疗

1.80

1.80

 

211

节能环保支出

10.00

 

10.00

21101

环境保护管理事务

10.00

 

10.00

2110199

其他环境保护管理事务

10.00

 

10.00

212

    城乡社区支出

259.58

 

259.58

21299

      其他城乡社区支出

259.58

 

259.58

2129999

        其他城乡社区支出

259.58

 

259.58

215

资源勘探信息等支出

40.00

 

40.00

21506

安全生产监管

40.00

 

40.00

2150602

一般行政管理事务

40.00

 

40.00

221

    住房保障支出

23.50

23.50

 

22102

      住房改革支出

23.50

23.50

 

2210201

        住房公积金

23.50

23.50

 

合计

3994.28

238.55

3755.73

 

部门公开表3

 

安庆市菱北办事处2018年一般公共预算基本支出

预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

  工资福利支出

182.31

30101

    基本工资支出

42.17

30102

    津贴补贴支出

21.40

30103

    奖金支出

3.51

30104

    医疗保险支出

6.35

30106

    伙食补助

16.30

30107

    绩效工资支出

11.45

30108

    社会保障缴费支出

21.27

30199

    其他工资福利支出

59.86

303

  对个人和家庭的补助支出

31.25

30302

    退休人员支出

7.67

30309

    独生子女父母奖励支出

0.08

30311

    住房公积金支出

23.50

302

  定额公用支出

24.98

302

    综合定额支出

23.82

30201

      办公费

6.60

30202

      印刷费

1.00

30204

      手续费

0.20

30205

      水费

1.10

30206

      电费

1.10

30207

      邮电费

2.20

30211

      差旅费

1.60

30216

      培训费

0.20

30217

      招待费

0.70

30239

      其他交通费用

9.12

30228

    工会经费支出

1.11

30229

    福利费支出

0.05

合计

 238.54

 

部门公开表4

 

安庆市菱北办事处2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:安庆市菱北办事处没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

安庆市菱北办事处2018年国有资本经营预算支出

预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市菱北办事处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

安庆市菱北办事处2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3994.28 

1、一般公共服务

3541.36 

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

3、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

4、公共安全

 

五、其他收入

 

5、教育

 

     事业收入

 

6、科学技术

 

     经营收入

 

7、文化体育与传媒

 

     上级补助收入

 

8、社会保障和就业

103.49 

     附属单位上缴收入

 

9、社会保险基金支出

 

     其他

 

10、医疗卫生和计划生育支出

16.35 

 

 

11、节能环保

10

 

 

12、城乡社区事务

259.58

 

 

13、农林水事务

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

40

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

23.5

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3994.28 

本年支出合计

 3994.28

上年结余

 

结转下年

 

 

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